Как заполнить 6-НДФЛ при предоставлении вычетов на двух детей?
Добрый день. Мы ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.135.16).
Подскажите, пожалуйста, по заполнению 6-НДФЛ.
У нас аванс 23 числа, выплата зарплаты 8, вычеты на двух детей 2800 в месяц.
выплаты были следующие:
23.01. - аванс январь, удержали НДФЛ 1288
08.02. - з/п за январь, удержан НДФЛ 3600
22.02 - аванс февраль, удержали НДФЛ 3432
28.02 - оплачен НДФЛ 8320
07.03 - з/п февраль, удержали НДФЛ 1820
23.03 - аванс март, удержали НДФЛ 2553
28.03 - оплачен НДФЛ 4373
Итого за период 01.01-31.03 удержано и уплачено НФДЛ 12693
Заполняю 6НДФЛ:
Раздел 1:
стр.020 - 12693
021-
022-8320
023-4373
024-
Раздел 2:
130 - автоматом выходит 11200, но мне кажется тут должно 8400???
140-12693
160-12693
170-0
Подскажите, пожалуйста, верно я заполнила 6НДФЛ в части налога и по вычету.
Благодарю всех, кто откликнется.
Подскажите, пожалуйста, по заполнению 6-НДФЛ.
У нас аванс 23 числа, выплата зарплаты 8, вычеты на двух детей 2800 в месяц.
выплаты были следующие:
23.01. - аванс январь, удержали НДФЛ 1288
08.02. - з/п за январь, удержан НДФЛ 3600
22.02 - аванс февраль, удержали НДФЛ 3432
28.02 - оплачен НДФЛ 8320
07.03 - з/п февраль, удержали НДФЛ 1820
23.03 - аванс март, удержали НДФЛ 2553
28.03 - оплачен НДФЛ 4373
Итого за период 01.01-31.03 удержано и уплачено НФДЛ 12693
Заполняю 6НДФЛ:
Раздел 1:
стр.020 - 12693
021-
022-8320
023-4373
024-
Раздел 2:
130 - автоматом выходит 11200, но мне кажется тут должно 8400???
140-12693
160-12693
170-0
Подскажите, пожалуйста, верно я заполнила 6НДФЛ в части налога и по вычету.
Благодарю всех, кто откликнется.
Comments
-
Добрый день!
Напоминаю, что, согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому в этой теме прошу обсуждать методологический вопрос, а вопрос о работе в 1С, при необходимости, нужно будет обсуждать в НОВОЙ теме. -
Добрый день,
Цитата: 130 - автоматом выходит 11200, но мне кажется тут должно 8400??По стр. 130 отражается вычет за период с 01.01 по 31.03 - 3 вычета за январь, за февраль, за март
Если вычет 2800, то 2800 х 3 = 8400. -
geomech, спасибо большое! А раздел 1, 2 верно заполнены?
-
Цитата: 022-8320ВерноЦитата: 023-4373НеверноЦитата: 07.03 - з/п февраль, удержали НДФЛ 1820Только эта сумма.
Читаем порядок заполнения:Цитата: В поле 023 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по третьему сроку перечисления отчетного периода:за первый квартал -за период с 23 февраля по 22 марта;НДФЛ, удержанный 23.03.23 не отражается по стр. 023 Расчета за 1 кв, т.к. за пределами периода с 23.02 по 22.03Цитата: стр.020 - 12693Неверно.Цитата: 140-12693160-12693Если исчислили и удержали одну и ту же сумму, то верно.Цитата: 021-З/пл за декабрь 22 когда выплачена? -
geomech, да, поняла, спасибо.
020-10140
023-1820
Для строк 140 и 160 же рассматривается период 01.01-31.03, тогда здесь верно посчитала,
строка 140 ((это з/п01+з/п02+аванс03)-вычеты)*ставку, у меня получается 12692,73
строка 160 в ней тоже верно указала (ндфл: з/п01+з/п02+аванс03)= 12693.
за декабрь 22 выплачена 30.12 вместе с ндфл и страховыми -
Цитата: Для строк 140 и 160 же рассматривается период 01.01-31.03Да
Как заполнять 6‑НДФЛ за I квартал: читаем свежую памятку от ФНСЦитата: тогда здесь верно посчитала,Хорошо. -
geomech, Спасибо большое за помощь
-
Рада была помочь. Всех благ!
